CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注 2019年部门预算

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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注隶属广西自治区卫生健康委员会二级财政事业全额拨款单位,主管部门是广西科技大学。主要职能为履行中等职业教育职责,面向全区招生,主要招生专业为护理、助产、药学、检验、农医专业。为全区各级卫生医疗服务单位培养实用型中等医学卫生技术人才。

二、机构设置情况

(一)我校单位机构数1个,设置管理机构6个:办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科和总务科。

(二)自治区编委核定我单位人员编制161人,其中:全额事业人员编制(实名编制)113人,非实名制编制数40人,后勤服务聘用人员控制数8人。

第二部分:CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注2019年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算2,145.67万元。同比减少1,157.37万元,同比降低35.04%。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年支出总预算2,145.67万元,同比减少1,157.37万元,同比降低35.04%。其中:一般公共预算收入1,630.41万元,同比减少893.78万元,同比降低35.41%;纳入财政专户管理的收入安排的资金299.5万元,同比增加9万元,同比增加3.1%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金205.76万元,同比减少150.59万元,同比降低42.26%;上年结余收入10万元,同比减少122万元,同比降低92.42%。

2019年收入预算总体减少的主要原因:一是减少了设备采购及信息系统建设经费;二是中等职业教育免学费补助、助学金补助(中央资金)未明确导致减少;三是招生政策变化影响未纳入财政专户管理的收入导致减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年度财政拨款支出2,145.67万元,同比减少1,157.37万元,同比降低35.04%。其中:基本支出1,473.2万元, 占支出总预算68.66%,同比增加200.08万元,同比增长15.72%;项目支出672.47万元,占支出总预算31.34%,同比减少1,357.45万元,同比降低66.87%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

中专教育1,933.61万元,占支出总预算90.12%,同比减少1173.35万元,同比降低37.77%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出86.17万元,占支出总预算4.02%,同比增加6.73万元,增长8.47%;

机关事业单位职业年金缴费支出34.47万元,占支出总预算1.61%,同比增加2.69万元,增长8.46%;

事业单位医疗39.72万元,占支出总预算1.85%,同比增加2.53万元,增长6.8%;

住房公积金51.7万元,占支出总预算2.41%,同比增加4.03万元,增长8.45%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1,473.2万元,占支出总预算68.66%,同比增加200.08万元,同比增长15.72%。其中:

工资福利支出预算774.89万元,占基本支出预算52.6%,同比增加50.25万元,同比增长6.93%;

商品和服务支出预算513.53万元,占基本支出预算34.86%,同比增加114.73万元,同比增长28.77%;

对个人和家庭的补助支出预算184.78万元,占基本支出预算12.54%,同比增加35.1万元,同比增长23.45%;

项目支出预算672.47万元,占支出总预算31.34%,同比减少1,357.45万元,同比降低66.87%。其中:

工资福利支出预算511.18万元,占项目支出预算76.02%,同比减少644.37万元,同比降低55.76%;

商品和服务支出预算63.03万元,占项目支出预算9.37%,同比增加33.59万元,同比增加1.14%;

对个人和家庭的补助支出预算48.26万元,占项目支出预算7.18%,同比减少122.82万元,同比下降71.79%。

资本性支出支出预算50万元,占项目支出预算7.44%,同比减少623.85万元,同比下降92.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1,630.41万元。收入预算全部为一般公共预算收入;支出包括教育支出1,452.82万元,社会保障和就业支出86.17万元,卫生健康支出39.72万元,住房保障支出51.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出总预算1,630.41万元。其中:基本支出1,400.15万元;项目支出230.26万元。具体支出预算如下:

教育支出1,452.82万元,其中:基本支出1,222.56万元,项目支出230.26万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、专用材料、物业管理费、三公经费、工会经费等日常公用经费支出;发放在职人员基本及绩效工资;缴纳各类社会保险;发放离退休人员工资或补助;中等职业教育助学金或奖学金支出;设备购置及信息系统建设支出等。

社会保障和就业支出86.17万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。

卫生健康支出39.72万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。

住房保障支出51.7万元。全部是基本支出预算,主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1,400.15万元,其中:

人员经费886.62元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费513.53元,主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出5.49万元(全口径),同比减少4.61万元,同比降低45.64%,其中:

  1. 公务接待费预算2万元,与上年持平;
  2. 公务用车购置费预算0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算3.49万元,同比减少4.61万元,同比降低45.64%,下降原因主要由于事业单位实施车改后,公务用车费用支出降低。
  3. 因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平;

(二)2019年无一般公共预算安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年无机关运行经费安排的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算81.54万元,同比减少327.21万元,同比下降80.05%。其中:政府集中采购42.24万元,同比增加42.24万元;部门集中采购39.30万元,同比减少369.45万元,同比下降90.38%。

2019年政府采购按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算39.80万元,服务类采购预算41.74万元。

(三)国有资产占用情况说明

2019年我校实有在编车辆3辆,全部为本校所有,其中:2辆公务用车因公车改革封存,1辆公务用车正常使用。

(四)重点项目预算绩效目标说明

我校2019年部门预算中有一个200万元以上的预算项目列入绩效目标,项目名称为编外人员经费,金额为283.41万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、教育支出:反映教育管理方面的支出。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:CC国际平台网址_cc国际会员登录_cc国际线上投注-2019年部门预算公开表

部门收支总表
单位:万元
收????????????入 支??????????????????出
项????????????????????目 预算数 项???目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,630.41 ?一、一般公共服务支出
????1.经费拨款 1,630.41 ?二、外交支出
????(1)自治区本级 1,630.41 ?三、国防支出
????(2)中央补助 ?四、公共安全支出
????2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 ?五、教育支出 1,933.61
??????(1)专项收入安排的资金 ?六、科学技术支出
??????(2)行政事业性收费收入安排的资金 ?七、文化旅游体育与传媒支出
??????(3)罚没收入安排的资金 ?八、社会保障和就业支出 120.64
??????(4)国有资本经营收入安排的资金 ?九、卫生健康支出 39.72
??????(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 ?十、节能环保支出
??????(6)捐赠收入安排的资金 ?十一、城乡社区支出
??????(7)政府住房基金收入安排的资金 ?十二、农林水支出
??????(8)其他收入安排的资金 ?十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款 ?十四、资源勘探信息等支出
????1.自治区本级 ?十五、商业服务业等支出
????2.中央补助 ?十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款 ?十七、援助其他地区支出
????1.自治区本级 ?十八、自然资源海洋气象等支出
????2.中央补助 ?十九、住房保障支出 51.70
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 299.50 ?二十、粮油物资储备支出
????1.教育收费收入安排的资金 298.00 ?二十一、国有资本经营预算支出
????2.其他收入安排的资金 1.50 ?二十二、灾害防治及应急管理支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 205.76 ?二十三、预备费
????1.事业收入安排的资金 ?二十四、其他支出
????2.经营收入安排的资金 ?二十五、债务还本支出
????3.其他收入安排的资金 205.76 ?二十六、债务付息支出
?二十七、债务发行费用支出
本??年??支??出??合??计 2,145.67
本??年??收??入??合??计 2,135.67 ?二十七、结转下年支出
六、上年结余收入 10.00 ????1.一般公共服务支出
????1.一般公共预算拨款结转 ????2.外交支出
?????(1)自治区本级 ????3.国防支出
?????(2)中央补助 ????4.公共安全支出
????2.政府性基金预算拨款结转 ????5.教育支出
?????(1)自治区本级 ????6.科学技术支出
?????(2)中央补助 ????7.文化旅游体育与传媒支出
????3.国有资本经营预算拨款结转 ????8.社会保障和就业支出
?????(1)自治区本级 ????9.卫生健康支出
?????(2)中央补助 ????10.节能环保支出
????4.其他结转 ????11.城乡社区支出
????5.历年净结余可安排的资金 10.00 ????12.农林水支出
?????其中:政府性基金预算拨款净结余 ????13.交通运输支出
?????????????(1)自治区本级 ????14.资源勘探信息等支出
?????????????(2)中央补助 ????15.商业服务业等支出
????????????国有资本经营预算拨款净结余 ????16.金融支出
????????????(1)自治区本级 ????17.援助其他地区支出
????????????(2)中央补助 ????18.自然资源海洋气象等支出
????????????其他净结余 10.00 ????19.住房保障支出
????20.粮油物资储备支出
????21.国有资本经营预算支出
????22.灾害防治及应急管理支出
????23.预备费
????24.其他支出
????25.债务还本支出
????26.债务付息支出
????27.债务发行费用支出
收??????入??????总??????计 2,145.67 支   出   总   计 2,145.67